重庆市人民政府办公厅2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝办发〔2009〕158号）等规定，重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）的职能职责为负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和各区县（自治县）人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批；督促检查市政府各部门和各区县（自治县）人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院及市政府领导同志报告；加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；负责市政府领导同志处置各类重特大突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障等工作；指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作；牵头推进行政审批制度改革，加强政府职能转变和“互联网＋政务服务”等工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；负责市政府参事的选聘和管理，为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，内设26个职能处室及重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市政府机关服务中心（经费来源非财政补助）3个直属事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市人民政府办公厅（本级）、重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计19，632.97万元，支出总计19，632.97万元（其中，基本支出　7，168.98万元、项目支出　11，460.98万元、2020年末结转和结余1，003.01万元）。收支较上年决算数增加2，612.98万元、增长15.4％，主要原因：一是2020年初结转资金较上年度有所增加，并于当年实现资金支付；二是2020年增加重庆市政府办公厅信息创新等项目收支。

2．收入情况。2020年度收入合计16，078.71万元，较上年决算数增加345.09万元，增长2.2％，主要原因是2020年增加重庆市政府办公厅信息创新等项目资金。其中，财政拨款收入　16，073.01万元，占99.96％；其他收入　5.70万元，占0.04％。此外，年初结转和结余3，554.27万元。

3．支出情况。2020年度支出合计18，629.96万元，较上年决算数增加5，164.24万元，增长38.4％，主要原因是2020年增加重庆市政府办公厅信息创新、市政府门户网站和“两微一端”运维、重庆市政府网站集约化建设等项目支出。其中，基本支出　7，168.98万元，占38.5％；项目支出　11，460.98万元，占61.5％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1，003.01万元，较上年决算数减少2，551.26万元，下降71.8％，主要原因是进一步盘活本部门财政存量资金，2020年初结转资金于当年实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入总计19，551.51万元，支出总计19，551.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2，634.09万元，增长15.6％。主要原因：一是2020年初结转资金较上年度有所增加，并于当年实现资金支付；二是2020年增加重庆市政府办公厅信息创新等项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入16，073.01万元，较上年决算数增加349.94万元，增长2.2％，主要原因是2020年增加重庆市政府办公厅信息创新等项目资金。较年初预算数减少2，095.15万元，下降11.5％，主要原因是压减了重庆市“互联网＋政务服务”平台建设等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余3，478.51万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18，625.72万元，较上年决算数增加5，186.81万元，增长38.6％。主要原因是2020年增加重庆市政府办公厅信息创新、市政府门户网站和“两微一端”运维、重庆市政府网站集约化建设等项目支出。较年初预算数增加457.56万元，增长2.5％。主要原因是2020年中追加市政府门户网站和“两微一端”运维等项目资金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余925.80万元，较上年决算数减少2，552.71万元，下降73.4％，主要原因是进一步盘活本部门财政存量资金，2020年初结转资金于当年实现支付。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出17，057.07万元，占91.6％，较年初预算数增加500.13万元，增长3％，主要原因是2020年中追加市政府门户网站和“两微一端”运维等项目资金。

（2）教育支出16.02万元，占0.1％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（3）社会保障与就业支出989.18万元，占5.3％，较年初预算数减少42.57万元，下降4.1％，主要原因是清算退回人员补助。

（4）卫生健康支出293.27万元，占1.6％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（5）住房保障支出270.18万元，占1.5％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出7，168.98万元。其中，人员经费5，451.21万元，较上年决算数减少1，249.22万元，下降18.6％，主要原因是2019年末预发2020年政策性人员资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费1，717.77万元，较上年决算数减少81.50万元，下降4.5％，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减开支，节约公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计400.27万元，较年初预算数减少111．60万元，下降21．8％，较上年支出数减少145.37万元，下降26.6％，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是受全球新冠肺炎疫情影响，本部门因公出国（境）任务减少；二是严格落实政府过“紧日子”的要求，公务车购置数量减少，严格控制公务车运行维护费用；三是严格执行中央八项规定精神和市委实施意见，严格公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用71.50万元，主要是用于本部门工作人员按照因公出国（境）任务计划出访。费用支出较年初预算数减少65.27万元，下降47.7％，　较上年支出数减少70.32万元，下降49.6％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，本部门因公出国（境）任务有所减少。

公务车购置费91.37万元，主要用于本部门政策性更新公务车。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降1.1％，主要原因是公务车实际购买价格略低于预算价格。较上年支出数减少91.30万元，下降50％，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，公务车购置数量减少，购置费下降。

公务车运行维护费225.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少34.22万元，下降13.2％，主要原因是本部门严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。较上年支出数增加16.78万元，增长8％，主要原因是2020年末预购了公务车燃油，增加了公务车运行维护费。

公务接待费11.91万元，主要用于接待国内其他省（区、市）政府办公厅及有关单位到本部门学习调研。费用支出较年初预算数减少11．09万元，下降48.2％，较上年支出数减少0.54万元，下降4.3％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门随其他组团因公出国（境）9次，共计10人；公务用车购置3辆，公务车保有量为49辆；国内公务接待86批次633人，其中，国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费188.16元，车均购置费30.46万元，车均维护费4.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出1，717.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修（护）费等公用支出。机关运行经费较上年决算数减少81.50万元，下降4.5％，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减开支，节约公用经费支出。

本年度会议费支出19.94万元，较上年决算数减少10.64万元，下降34.8％，主要原因是本部门严格落实精文减会的有关要求，减少会议数量，减小会议规模。本年度培训费支出38.96万元，较上年决算数减少97.71万元，下降71.5％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本部门组织及参加线下培训的次数有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中，副部（省）级及以上领导用车20辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车2辆、应急保障用车14辆、离退休干部用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备21台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020　年度本部门政府采购支出总额24，931.95万元，其中，政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出　0.00万元、政府采购服务支出24，922.60万元。授予中小企业合同金额2，732.74万元，占政府采购支出总额的11％，其中，授予小微企业合同金额207.64万元，占政府采购支出总额的0.8％。主要用于采购本部门的办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个一级项目（含12个二级项目）开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金8434.5万元。从评价情况来看，各项目基本完成了年度目标，部分项目根据实施进度等情况调整了绩效指标，年末各项目均达到了设定的绩效指标。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—89016899。