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索 引 号: 009290403/2018-00972 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 沙坪坝区政府 生成日期: 2018-06-14 发布日期: 2018-06-14
名  称: 沙坪坝虎溪街道2018年部门预算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 预算
沙坪坝虎溪街道2018年部门预算情况说明

    一、单位基本情况
    虎溪街道办事处的主要职责是:
    1.服务经济发展,加强街道财政预算和收支管理。
    2.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划,加强居委会管理和建设,开展便民利民的社区服务;组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善,培育和发展社区中介服务组织,指导社区服务资源的合理配置;做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益;做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
    3.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
    4.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作;协助有关部门对其使用进行监督管理。
    5.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
    6.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划,开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
    7.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
    8.做好服务农业、农村、农民的相关工作。
    9.承办区政府交办的其他工作。
为了完成以上职责,虎溪街道设7个内设机构:党政办公室、财政办公室、社区建设和社会保障科、规划建设管理环保办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室、食品药品监督管理办公室,以及2个事业单位:社会事业服务中心和社会保障服务所。
    二、部门预算情况说明
    2018年度虎溪街道部门预算收入为18313510元,全部为一般预算财政拨款,各项支出合计为18313510元,其中基本支出9120407.4元,项目支出为9193102.6元。
    三、“三公”经费情况说明  
    2018年度虎溪街道“三公”经费预算总额为107900元,其中公务接待费为34900元,公务用车运行维护费为73000元。
 
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称: 虎溪街道 单位:元
收入 支出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、一般预算财政拨款 18,313,510.00 一、一般公共服务支出 5,941,079.60
二、事业收入 0.00   政府办公厅(室)及相关机构事务 5,441,079.60
三、事业单位经营收入 0.00    行政运行 5,441,079.60
四、其他收入 0.00   其他共产党事务支出 500,000.00
       其他共产党事务支出 500,000.00
    二、文化体育与传媒支出 2,338,850.58
      文化 2,338,850.58
       群众文化 2,338,850.58
    三、社会保障和就业支出 1,833,022.20
      人力资源和社会保障管理事务 954,589.00
       其他人力资源和社会保障管理事务支出 954,589.00
      行政事业单位离退休 878,433.20
       归口管理的行政单位离退休 24,240.00
       事业单位离退休 0.00
       机关事业单位基本养老保险缴费支出 610,138.00
       机关事业单位职业年金缴费支出 244,055.20
    四、医疗卫生与计划生育支出 305,069.02
      行政事业单位医疗 305,069.02
       行政单位医疗 181,500.71
       事业单位医疗 123,568.31
    五、城乡社区支出 7,104,510.00
      城乡社区公共设施 1,703,500.00
       其他城乡社区公共设施支出 1,703,500.00
      城乡社区环境卫生 3,380,610.00
       城乡社区环境卫生 3,380,610.00
      其他城乡社区支出 2,020,400.00
       其他城乡社区支出 2,020,400.00
    六、农林水支出 159,300.00
      农村综合改革 159,300.00
       对村级一事一议的补助 9,600.00
       对村民委员会和村党支部的补助 149,700.00
    七、资源勘探信息等支出 266,200.00
      安全生产监管 266,200.00
       其他安全生产监管支出 266,200.00
    八、住房保障支出 365,478.60
      住房改革支出 365,478.60
       住房公积金 365,478.60
收入总计 18,313,510.00 支出总计 18,313,510.00
 
 
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 虎溪街道 单位:元
科目编码 功能科目名称 2018年预算数
合计 基本支出 项目支出
      合计 18,313,510.00 9,120,407.40 9,193,102.60
201     一般公共服务支出 5,941,079.60 4,277,987.00 1,663,092.60
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 5,441,079.60 4,277,987.00 1,163,092.60
    01 行政运行 5,441,079.60 4,277,987.00 1,163,092.60
201 36   其他共产党事务支出 500,000.00 0.00 500,000.00
    99 其他共产党事务支出 500,000.00 0.00 500,000.00
207     文化体育与传媒支出 2,338,850.58 2,338,850.58 0.00
207 01   文化 2,338,850.58 2,338,850.58 0.00
    09 群众文化 2,338,850.58 2,338,850.58 0.00
208     社会保障和就业支出 1,833,022.20 1,833,022.20 0.00
208 01   人力资源和社会保障管理事务 954,589.00 954,589.00 0.00
    99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 954,589.00 954,589.00 0.00
208 05   行政事业单位离退休 878,433.20 878,433.20 0.00
    01 归口管理的行政单位离退休 24,240.00 24,240.00 0.00
    02 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00
    05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 610,138.00 610,138.00 0.00
    06 机关事业单位职业年金缴费支出 244,055.20 244,055.20 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 305,069.02 305,069.02 0.00
210 11   行政事业单位医疗 305,069.02 305,069.02 0.00
    01 行政单位医疗 181,500.71 181,500.71 0.00
    02 事业单位医疗 123,568.31 123,568.31 0.00
212     城乡社区支出 7,104,510.00 0.00 7,104,510.00
212 03   城乡社区公共设施 1,703,500.00 0.00 1,703,500.00
    99 其他城乡社区公共设施支出 1,703,500.00 0.00 1,703,500.00
212 05   城乡社区环境卫生 3,380,610.00 0.00 3,380,610.00
    01 城乡社区环境卫生 3,380,610.00 0.00 3,380,610.00
212 99   其他城乡社区支出 2,020,400.00 0.00 2,020,400.00
    99 其他城乡社区支出 2,020,400.00 0.00 2,020,400.00
213     农林水支出 159,300.00 0.00 159,300.00
213 07   农村综合改革 159,300.00 0.00 159,300.00
    01 对村级一事一议的补助 9,600.00 0.00 9,600.00
    05 对村民委员会和村党支部的补助 149,700.00 0.00 149,700.00
215     资源勘探信息等支出 266,200.00 0.00 266,200.00
215 06   安全生产监管 266,200.00 0.00 266,200.00
    99 其他安全生产监管支出 266,200.00 0.00 266,200.00
221     住房保障支出 365,478.60 365,478.60 0.00
221 02   住房改革支出 365,478.60 365,478.60 0.00
    01 住房公积金 365,478.60 365,478.60 0.00
 

沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称: 虎溪街道 单位:元
科目编码 经济科目名称 预算数
    合计 9,120,407.40
301                  工资福利支出 4,594,346.76
  01 基本工资 1,510,608.00
  02 津贴补贴 732,180.00
  03 奖金 135,847.00
  07 基础性绩效工资 328,044.00
  07 奖励性绩效工资 256,500.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 610,138.00
  09 职业年金缴费 244,055.20
  10 职工基本医疗保险缴费 305,069.02
  12 其他社会保障缴费 23,950.94
  13 住房公积金 365,478.60
  99 其他工资福利支出 82,476.00
302                  商品服务支出 4,437,020.64
  01 办公费 1,999,526.40
  03 咨询费 30,000.00
  05 水费 12,000.00
  06 电费 80,000.00
  07 邮电费 174,160.00
  09 物业管理费 125,193.60
  11 差旅费 374,100.00
  13 维修(护) 50,000.00
  15 会议费 80,000.00
  16 培训费 22,659.12
  17 公务招待费 34,900.00
  26 劳务费 430,000.00
  28 工会经费单位自留 18,127.30
  28 工会经费上缴总工会 12,084.86
  29 福利费 48,381.36
  31 公务车运行维护费 436,000.00
  99 对人员的补贴 230,640.00
  99 其他商品和服务支出 279,248.00
303                  对个人和家庭补助支出 89,040.00
  07 医疗费补助 64,800.00
  99 退休人员活动经费 3,800.00
  99 健康休养费 16,600.00
  99 退休干部护理费 3,840.00
 

沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称: 虎溪街道 单位:元
科目编码 功能科目名称 政府性基金收入预算 政府性基金支出预算
合计 基本支出 项目支出
      合        计        
               
               
               
               
备注:无政府性基金预算。          
 
 
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称: 虎溪街道 单位:元
项       目 预  算  数
合计 107,900.00
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 34,900.00
3、公务用车购置及运行维护费 73,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费 73,000.00
      (2)公务用车购置 0.00
 
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