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索 引 号: 009341047/2018-00803 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 荣昌区政府 生成日期: 2018-04-16 发布日期: 2018-04-16
名  称: 重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2018年预算报告
文  号: -- 主 题 词: 预算
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2018年预算报告

  一、单位基本情况(含下属事业单位)
  (一)职能职责
  1、重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会,为区政府派出机构,根据区人民政府的授权行使下列职责:
  (1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策。
  (2)在全区经济社会发展总体规划指导下,负责编制高新区经济社会发展规划,报经区人民政府批准后组织实施。
  (3)在全区城镇建设规划、土地利用总体规划的指导下,负责编制高新区控制性详细规划,并按法定程序报批后组织实施;负责项目、基础设施建设等管理工作。
  (4)负责监督、检查、指导板桥工业园和广富工业园入驻企业的安全生产和质量监督工作。
  (5)负责高新区有关行政事业性规费的统一收取工作;高新区财务实行独立核算,收支业务接受区财政局的监督管理。
  (6)承办区委、区政府交办的其他事项。
  2、重庆市荣昌区高新区发展促进中心主要职责:
  (1)负责拟订招商引资年度工作计划及各项招商引资活动的具体实施方案;负责组织开展网上招商、专业招商和中介招商等多种形式的招商活动,组织协调区内外、国内外企业和有关行业部门来区考察交流及参加招商引资相关活动。
  (2)负责招商引资的业务指导、宣传推介、政策解释、客商联络、 咨询接待、技术考察、合同编制、谈判签约及跟踪服务工作。
  (3)负责招商项目统计、分析,建立并完善招商引资项目库, 提出招商引资相关配套措施的建议。
  (4)负责落实兑现招商引资有关考核激励政策。
  (5)负责做好企业招商引资前期准备工作,整合区内服务资源。
  (6)负责为签约企业提供服务,解决企业遇到的各类问题,为入驻企业提供优质高效的服务。
  (7)配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作,协调企业对外贸易工作;负责园区企业各项经济指标的综合统计工作。
  (8)负责研究园区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等,收集行业动态, 为社会提供行业的信息咨询与指导服务,为区委、区政府制定产业政策提供决策依据。
  (9)承担园区安全生产管理服务工作,制订园区安全生产应急预案,对落户企业、项目在安全方面进行服务。
  (10)承办主管部门交办的其他事项。
  (二)单位构成
  1、重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会设3个内设机构。
  (1)党政办公室
  (2)规划建设科
  (3)财务科
  2、重庆市荣昌区高新区发展促进中心设 14个内设机构。
  (1)综合科
  (2)信息统计科
  (3)宣传科
  (4)招商科
  (5)环保科
  (6)项目促进科
  (7)经济运行科
  (8)用地科
  (9)安全与质量科
  (10)项目资金科
  (11)项目建设科
  (12)项目管理科
  (13)行政服务中心
  (14)信访科
  二、部门预算情况说明
  2018年一般公共预算财政拨款收入20259.49万元,一般公共预算财政拨款支出20259.49万元,比2017年增加18002.74万元。其中:基本支出1958.26万元,比2017年增加482.51万元,主要原因是工资结构调整,工资性补发调增以及人员增多导致的基本支出增加等,主要用于保障高新区管委会(含发展促进中心)在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出18301.23万元,比2017年增加17520.23万元,主要原因是2017年高新区基础设施建设经费为政府性基金预算,2018高新区未进行政府性基金预算,高新区基础设施建设经费调整为一般公共预算项目经费等,主要用于高新区基础设施建设类项目以及企业政策性补助等重点工作。
  2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2017年减少18000万元,高新区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  三、“三公”经费情况说明
  2018年“三公”经费预算112万元,比2017年减少84万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年比较无变化;公务接待费63万元,比2017年减少27万元;公务用车运行维护费24万元,比2017年增加3万元;公务用车购置费25万元,比2017年减少60万元;主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,同时由于全区招商引资力度加大,因招商使用公务车频率增加较大导致公车运行维护成本有所增加。三是强化公务接待(招商引资接待除外)支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  四、其他重要事项的情况说明
  1、部门运行经费(即公用经费)。2018年本部门(含发展促进中心)机关运行经费财政拨款预算502.12万元,比2017年预算减少159.20万元,减少24.07%。主要用于:办公用房水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维(修)护费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。
  2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额31万元,其中:政府采购货物预算31万元。
  3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17200万元。
  五、专业性名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表


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