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索 引 号: 009315877/2018-00702 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 渝北区政府 生成日期: 2018-04-12 发布日期: 2018-04-12
名  称: 重庆市渝北区2018年1-3月收支执行概况
文  号: -- 主 题 词: 财政、收支
重庆市渝北区2018年1-3月收支执行概况

  一、财政收入执行情况
  (一)全区收入执行情况
  2018年1-3月,全区一般公共预算收入完成20.0亿元,为预算29.9%,同比增长12.7%;无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
  在税收收入方面,2018年1-3月完成17.9亿元,占一般公共预算收入89.3%,为预算30.0%,同比增长28.3%。其中:工商各税11.0亿元,占税收收入61.5%,为预算28.0%,同比增长37.8%;耕地占用税完成0.3亿元,占税收收入1.6%,为预算6.5%,同比下降86.6%;契税完成6.6亿元,占税收收入36.9%,为预算41.3%,同比增长70.1%。
  在非税收入方面,2018年1-3月完成2.2亿元,占一般公共预算收入10.7%,为预算29.1%,同比下降44.0%。
  (二)镇街收入执行情况
  2018年1-3月,全区镇街一般公共预算收入完成5.1亿元,为预算24.1%,同比增长23.5%,其中:税收收入5.1亿元,占全区税收收入28.5%;街道一般公共预算收入完成4.9亿元,为预算24.2%,同比增长23.6%;镇一般公共预算收入完成0.2亿元,为预算22.0%,同比增长21.1%。
  二、财政支出执行情况
  (一)全区支出执行情况
  2018年1-3月,一般公共预算支出完成26.3亿元,为预算24.0%,同比增长6.8%;政府性基金预算支出完成1.7亿元,为预算2.7%,同比下降85.9%;无国有资本经营支出。
  (二)镇街支出执行情况
  2018年1-3月,镇街一般公共预算支出完成6.2亿元,为预算36.8%,同比增长27.0%,其中:街道一般公共预算支出完成2.3亿元,为预算32.2%,同比增长22.3%;镇一般公共预算支出完成3.9亿元,为预算40.1%,同比增长29.8%。
  三、财政收支简要分析
  (一)收入情况分析
  2017年1-3月,全区税收收入完成17.9亿元,为预算30%,同口径增长28.3%,占一般公共预算收入的89.3%。分税种看,契税、城镇土地使用税、土地增值税、个人所得税、印花税、营业税、增长较快,分别完成6.6亿元、1.9亿元、1.7亿元、0.9亿元、0.7亿元、0.1亿元,分别增长70.1%、562.4%、63.9%、45.4%、50.3%、3088%,拉动税收分别增长19.5、11.9、4.7、2.1、1.6、0.6个百分点,对税收增长的支撑作用较强。城市维护建设税、增值税、耕地占用税、有所下滑,分别完成1.3亿元、0.7亿元、3.5亿元、0.3亿元,分别下降2.1%、2.1%、86.6%,拉动税收分别下降0.1、0.5、12.9个百分点。
  2017年1-3月,全区非税收入完成2.2亿元,为预算29.1%,同比下降44%,拉动一般公共预算收入下降9.5个百分点,主要是降费减负影响。
  (二)支出情况分析
  2018年1-3月,全区一般公共预算支出完成26.3亿元,为预算24.0%,差序时进度1个百分点,同比增长6.8%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成0.8亿元,为预算51.7%,同比增长2006.3%;医疗卫生和计划生育支出完成4.3亿元,为预算44.3%,同比增长7.4%;交通运输支出完成1.0亿元,为预算40.7%,同比增长47.0%;社会保障就业支出完成3.7亿元,为预算33.0%,同比增长17.5%。支出执行未达序时进度的有:资源勘探信息等支出完成0.1亿元,为预算7.7%,同比下降7.9%;节能环保支出完成0.5亿元,为预算12.4%,同比增长129.3%;农林水支出完成1.7亿元,为预算18.3%,同比下降4.0%;文化体育与传媒支出完成0.3亿元,为预算19.9%,同比增长3.9%;城乡社区支出完成3.4亿元,为预算20.7%,同比下降28.1%;一般公共服务支出完成2.2亿元,为预算23.5%,同比增长6.9%。
  截至3月一般公共预算支出差序时进度1个百分点,当月完成9.7亿元,相比2月份执行进度有所放缓。一般公共预算项目支出进度仍然较慢,累计完成12.7亿元,为已下达预算24.1%,差序时进度0.9个百分点,主要原因为大量项目未完工验收,部分项目仍未开工,不能按进度实现支出。
  2018年1-3月,全区政府性基金预算支出完成1.7亿元,为预算2.7%,同比下降85.9%。基金预算支出执行较慢,主要是由于上级财政土地成本返还下降,导致基金预算支出进度严重滞后。

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