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索 引 号: 739823013/2017-00643 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 綦江区政府 生成日期: 2017-11-09 发布日期: 2017-11-09
名  称: 中华全国归国华侨联合会2016年部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 决算
中华全国归国华侨联合会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况
  (一)职能职责。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012265号)文件,重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职能职责有:
    1.密切联系广大归侨侨眷(台胞台属)和海外侨胞,了解侨(台)情民意;沟通渠道,化解矛盾;加强归侨侨眷(台胞台属)的思想道德教育和法制教育,为全区的改革发展及稳定服务。
    2.依法维护归侨侨眷(台胞台属)的合法权益和海外侨胞在綦的正当权益;支持和帮助合法权益受到侵害的归侨侨眷(台胞台属)向有关部门要求依法处理;反映归侨侨眷(台胞台属)和海外侨胞的意见和要求。
    3.配合有关主管部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
    4.促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨侨眷(台胞台属)兴办企事业和海外侨胞来綦投资服务。
    5.配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨侨眷(台胞台属)代表、委员的人事安排工作。为归侨侨眷(台胞台属)人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。
    6.宣传党和政府侨(台)工作的方针、政策,宣传归侨侨眷(台胞台属)的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;开展海内外文化、学术交流,为归侨侨眷(台胞台属)和海外侨胞在綦江区兴办文教卫生和其他社会公益服务。
    7.研究提出区侨(台)联工作方针、计划和发展规划,组织实施綦江区归侨侨眷(台胞台属)代表大会、委员会的决议、决定。
    8.承办区委、区政府交办的其他事项。
  (二)机构设置。
    按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔20111号)文件设立本部门。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012265号)文件,本单位属行政机构,内设机构1个,是办公室。
二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计78.28万元,支出总计78.28万元。与2015年决算数相比,收支增加15.33万元、增长24.35%,主要原因是增人增资
    本部门2016年度收入合计76.74万元,其中:财政拨款收入76.74万元,占100.00%
    本部门2016年度支出合计78.28万元,其中:基本支出49.10万元,占62.72%;项目支出29.18万元,占37.28%
    本部门2016年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少1.54万元,主要原因是当年收入全部用于各项经费支出。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入76.74万元,较上年决算数增加13.79万元,增长21.90%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加3.47万元,增长4.74%。主要原因是增人增资
    本部门2016年度财政拨款支出78.28万元,较上年决算数增加16.87万元,增长27.47%。主要原因是增人增资年初预算数增加3.47万元,增长4.64%。主要原因是增人增资
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出60.47万元,占77.24%较年初预算数增加3.73万元,主要原因是增人增资社会保障与就业支出10.96万元,占14.00%较年初预算数减少0.26万元,主要原因是人员工资变动;医疗卫生与计划生育支出2.96万元,占3.78%较年初预算数持平;住房保障支出3.89万元,占4.98%较年初预算数持平。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出49.10万元。其中:人员经费47.07万元,较上年增加5.35万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费2.03万元,较上年减少0.85万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制支出,公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。
三、三公经费情况说明 
  (一)三公经费支出总额情况。
    2016年度本部门三公经费支出共计2.91万元,较年初预算数减少1.09万元,主要原因是厉行节约,从严控制支出,较上年支出数减少5.78万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  (二)三公经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。
    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。
    公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少5.78万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆。
    公务接待费2.91万元,主要用于接待其他区县侨联到我单位学习交流,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少1.09万元,主要原因是厉行节约,从严控制支出,与上年支出持平。
  (三)三公经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待23批次,260人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费111.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出2.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、福利费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较2015减少0.85万元,下降29.43%,主要原因是厉行节约,从严控制支出。
  (二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (四)预算绩效管理情况说明。我单位按照《预算法》规定及区财政关于做好预算绩效管理工作的要求,做好部门预算的编制工作,严格预算执行,保障刚性支出,优化支出结构,加大推进预算绩效管理力度,切实提高财政资金的配置和使用效益。
五、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48662881


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