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索 引 号: 739823013/2017-00451 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 綦江区政府 生成日期: 2017-10-11 发布日期: 2017-10-11
名  称: 重庆市綦江区行政服务中心管理办公室2017年部门预算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 预算
重庆市綦江区行政服务中心管理办公室2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况
(一)机构设置及单位性质
       根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,设立重庆市綦江区行政服务中心管理办公室,为区政府办公室管理的参照公务员法管理的全额拨款正处级事业单位,内设机构3个,分别是办公室、综合管理科和督查考核科。
(二)单位主要职责
按照綦编〔2012〕275号文件,重庆市綦江区行政服务中心管理办公室主要职能职责有:
1.负责组织、协调、指导、规范全区各部门及有关单位行政审批服务工作。
2.负责对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务。
3.负责对进驻行政服务中心的窗口工作人员进行管理培训和日常考核。
4.负责对部门和单位单独设立的办事窗口以及镇(街)设立的便民服务中心进行业务指导和工作考核。
5、负责制定区行政服务中心运行管理制度并组织实施。
6.负责区行政审批电子监察系统的管理和运行。
7.负责全区行政审批服务工作的绩效考核。
8.负责协助纪检监察部门处理审批服务中的投诉案件。
9.完成区委、区政府交办的其他工作。
(三)人员情况
1.本单位是参照公务员法管理的全额拨款正处级事业单位,现有编制10个,实有在职人员11人,超编 1人。单位现有行政领导3人(一正两副),一般工作人员8人(保留副处待遇2人、正科4人、副科2人),无离退休人员。
2.现进驻区行政服务中心的窗口单位39个,办件窗口101个,进驻中心的窗口工作人员203人,这些工作人员的工资福利、人事关系均在原单位。财政按人均公用经费标准预算给区行政服务中心管理办公室,由区行政服务中心管理办公室对他们进行考核和管理,并承担他们的办公、培训及工作餐等费用。
二、部门预算情况说明
       2017年一般公共预算财政拨款收入468.81万元,一般公共预算财政拨款支出468.81万元,比2016年增加77.42万元。其中:基本支出161.60万元,比2016年增加29.13万元,主要原因是正常调增工资等,主要用于保障单位人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出307.21万元,比2016年增加48.29万元,主要原因是增加窗口工作人员经费,主要用于保障区行政服务中心正常运转所需的各种项目支出。
三、“三公”经费情况说明
       2017年“三公”经费预算4.1万元,比2016年减少1.14万元。其中:公务接待费4.1万元,与2016年持平;公务用车运行维护费0万元,比2016年减少1.14万元;无因公出国(境)费用和公务用车购置费;主要原因是公车改革,我单位原有的公车移交区农委,现在是我单位与区委党校共用一辆公车。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费18.27万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额6.00万元,其中:政府采购货物预算6.00万元,主要是区行政服务中心管理办公室工作人员更换春秋装和夏装的服装费。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1            
财政拨款收支总表
             
            单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入  468.81 一、本年支出  468.81  468.81    
一般公共预算拨款  468.81 一般公共服务支出 449.33  449.33     
政府性基金预算拨款   教育支出        
国有资本经营预算拨款   社会保障和就业支出        
    医疗卫生与计划生育支出 9.59  9.59     
二、上年结转   住房保障支出 9.89  9.89     
一般公共预算拨款            
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
             
             
    二、结转下年        
收入总计  468.81 支出总计 468.81   468.81    
 
 
表2          
一般公共预算财政拨款支出预算表
          单位:万元
功能分类科目 2016年预算数 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计  391.39 468.81  161.60  307.21 
201 一般公共服务支出  373.49 449.33  142.12  307.21 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务  373.49 449.33  142.12  307.21 
    2010301     行政运行  114.57 142.12  142.12   
    2010302     一般行政管理事务  258.92 307.21    307.21 
210 医疗卫生与计划生育支出  8.98 9.59  9.59   
  21005   医疗保障  8.98 9.59  9.59   
    2100501      行政单位医疗  7.06 7.83 7.83  
    2100503      公务员医疗补助  1.92 1.76 1.76  
221 住房保障支出  8.92 9.89  9.89   
  22102   住房改革支出  8.92 9.89  9.89   
    2210201     住房公积金  8.92 9.89  9.89   
备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。      
 
 

 
表3        
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
         
        单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   161.60  143.33  18.27 
301 工资福利支出 123.85  123.85   
  30101   基本工资 36.68  36.68   
  30102   津贴补贴 64.08 64.08  
  30103   奖金 5.77  5.77   
  30104   其他社会保障缴费 0.82  0.82   
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费      
  30109   职业年金缴费      
  30199   其他工资福利支出 16.50  16.50   
302 商品和服务支出 18.27    18.27 
  30201   办公费 2.1    2.1 
  30202   印刷费      
  30203   咨询费      
  30205   水费 1    1 
  30206   电费 1    1 
  30207   邮电费 2    2 
  30209   物业管理费      
  30211   国内差旅费 3    3 
  30213   维修(护)费 1    1 
  30214   租赁费 1    1 
  30215   会议费 1    1 
  30216   培训费 1.24    1.24 
  30217   公务接待费 1    1 
  30226   劳务费 1    1 
  30227   委托业务费      
  30228   工会经费 1.65    1.65 
  30229   福利费 1.28    1.28 
  30231   公务用车运行维护费      
  30239   其他交通费用      
  30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 19.48  19.48   
  30301   离休费      
  30302   退休费      
  30305   生活补助      
  30307   医疗费 9.59  9.59   
  30311   住房公积金 9.89  9.89   
  30399   其他对个人和家庭的补助支出      
 
 

 
表4              
一般公共预算“三公”经费支出表
                 
              单位:万元  
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
 5.24        1.14  4.1 4.1          4.1 
 
 
表5        
政府性基金预算支出表
         
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
            备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 
 

 
表6      
部门收支总表
       
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入  468.81 一般公共服务支出  449.33
政府性基金预算拨款收入   教育支出  
国有资本经营预算拨款收入   社会保障和就业支出  
事业收入   医疗卫生与计划生育支出  9.59
事业单位经营收入   住房保障支出  9.89
其他收入      
       
       
本年收入合计  468.81 本年支出合计  468.81
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计  468.81 支出总计  468.81
 
 
表7                      
部门收入总表
                       
                    单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 468.81    468.81               
201 一般公共服务支出 449.33    449.33               
  20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 449.33    449.33               
    2010301     行政运行 142.12    142.12               
    2010302     一般行政管理事务 307.21    307.21               
208 社会保障和就业支出                    
  20805   行政事业单位离退休                    
    2080501     归口管理的行政单位离退休                    
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出                    
210 医疗卫生与计划生育支出 9.59    9.59               
  21005   医疗保障 9.59    9.59               
    2100501      行政单位医疗 7.83   7.83              
    2100503      公务员医疗补助 1.76   1.76              
221 住房保障支出 9.89    9.89               
  22102   住房改革支出 9.89    9.89               
    2210201     住房公积金 9.89    9.89               
 
 
表8              
部门支出总表
               
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 468.81  161.60  307.21       
201 一般公共服务支出 449.33  142.12  307.21       
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 449.33  142.12  307.21       
       2010301     行政运行 142.12  142.12         
       2010302     一般行政管理事务 307.21    307.21       
208 社会保障和就业支出            
  20805   行政事业单位离退休            
    2080501   归口管理的行政单位离退休            
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出            
210 医疗卫生与计划生育支出 9.59  9.59         
  21005   医疗保障 9.59  9.59         
    2100501      行政单位医疗 7.83 7.83        
    2100503      公务员医疗补助 1.76 1.76        
221 住房保障支出 9.89  9.89         
  22102   住房改革支出 9.89  9.89         
    2210201     住房公积金 9.89  9.89         
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